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卷烟质料部供应商结算查核实施细则

 

卷烟质料部供应商结算查核实施细则

 

 

第一章总则

第一条  为标准云南中烟卷烟质料结算流程,提高结算服从,增强买卖数据的及时性、准确性,躲避单据风险,催促、协助供应商提高管理水平和服务保障才能,以物质集团精益管理实施方案肉体为指点,踏实促进精益管理工作,在严格执行《云南中烟卷烟质料供应商结算管理办法》(修订版)的基础上,分离卷烟质料部结算事情实践,制定本细则。

第二条  除经仓运营的醋纤丝束、外购嘴棒外的12种卷烟质料供应商结算合用本细则。

第三条  结算查核事情在卷烟质料部部分内停止,遵照先分离后集合的方法展开,由业务结算经办人对各供应商日常工作停止查核评价,次月初对上月结算查核事情停止部分集合会审,将终极会审成果按季度提报物质管理部,归入至年度供应商静态查核中。

第四条  卷烟质料部各业务结算经办人应根据公允、公然、客观、诚笃的原则对供应商停止查核评价。

第二章考核内容及尺度

第一条  数据的天生与考核

1、根据年度卷烟质料招投标成果,实时登录中国烟草电子商务网签署由卷烟质料部各业务负责人制定的年度卷烟质料购销和谈,过期一周未签署的每次扣5分。

2、卷烟质料供应商应比较ERP体系中的采购定单,实时制定中国烟草物质电子商务网采购定单(定单内容必需与ERP体系中的采购定单信息完全一致),相干信息录入毛病的,每发作一次扣1分。

3、供应商按照实践发货状况,按要求在ERP体系中填写每一批次发货数目及工夫,并与相对应的采购定单做婚配,未按要求填写的每发作一次扣1分。

第二条  增值税专用发票的开具、校验与递送

1、供应商应根据卷烟消费厂在ERP体系中对定单(条约)停止数目确认后的一个月内,开具该定单(条约)的发票至卷烟质料部停止结算,有特别缘故原由不能开具的须作书面阐明,过期未开具发票又未作出书面阐明的每次扣1分。

2、供应商应根据云南中烟ERP体系中卷烟消费企业确认的收货数目对应开具增值税专用发票,并在发票备注栏中填写ERP体系采购定单(条约)号、卷烟消费厂名称及中国烟草物质电子商务网订单号等相干信息。如未按卷烟消费企业确认数目开具发票形成退票处置的每次扣1分;对未按要求在发票备注栏中说明相干信息的,每次扣1分。

3、所递送到卷烟质料部结算的增值税发票,需附带两项纸质附件:1、ERP采购定单(条约);2、中国烟草物质电子商务网定单结算明细表,附件不齐或毛病者,每次扣1分。

4、原则上供应商应根据卷烟消费企业实践确认数目开具增值税发票停止结算,因特别缘故原由需提早开票的,须与卷烟消费厂及卷烟质料部三方对可结算数目停止核实确认,并以书面形式提报状况,待卷烟质料部赞成前方可提早开票,对未提早相同或卷烟质料部未赞成自行提早开票的,形成发票过时、取消的每次扣10分。

5、每个月1至20日为卷烟质料部领受校验发票时段,各卷烟质料供应商须严厉根据定单(条约)签署及业务发作的工夫次第开具发票。在发票校验历程中,如发现有前期可结算但未开具发票结算的定单(条约),且无公道缘故原由的,每次扣1分。

6、卷烟质料供应商如呈现变动开票资料(公司名称、开户银行、账户、税号)状况的,须实时向卷烟质料部提报相干资料并停息开票,待前期所有货款结算终了后再打点变动和开票,如未向卷烟质料部提请变动资料、信息形成发票开具毛病的,每次扣2分。

7、卷烟质料供应商在递送发票前,须在ERP体系内做发票信息录入,内容包罗:定单(条约)编号、发票号码、发票份数、结算总金额及邮政快件查询编号等主要信息,相干业务人员在收到发票后实时在ERP体系中对发票信息停止确认。如呈现未按要求在ERP体系中做相干发票信息录入就将增值税发票投递至卷烟质料部的每次扣1分。

8、根据财政管理制度要求,卷烟质料供应商结算货款的收款单位名称与条约(定单)签署的单位名称必需分歧,商品名称、物料形貌、单价、确认数目等开票信息须与条约(定单)签署的信息保持一致,如呈现发票信息与条约(定单)信息不一致,除做退票处置外,每发作一次扣1分。

9、卷烟质料供应商不管同时生产经营多少种卷烟质料,邮政快件均须按单项业务单项发票的原则寄至卷烟质料部,且收件人称号须与卖力该项业务的职员严厉对应。如发明一份快件内的发票及相干票据为多项业务且不属统一业务员卖力的,或收件人称号与卖力业务员不符的,每发作一次扣1分。

第三条  一样平常运营事情的管理和要求

1、卷烟质料供应商如遇业务操纵职员变更,不熟悉体系操纵流程,为包管结算业务的一般展开需实时、自动联络卷烟质料部对应业务人员停止相干指点,须要时展开面对面培训,卷烟质料部有职责和任务对有需求的供应商停止体系培训和宣贯,以便于供应商业务操纵职员熟习、把握体系使用,包管结算业务的一般展开,如因为供应商本身缘故原由不落实、不施行、不按相干要求共同结算事情,经卷烟质料部对应业务管理人员屡次敦促、提示仍不予共同的,卷烟质料部将提请物质管理部以及响应卷烟工场,在供应商天分才能评价、一样平常静态查核中做出相干处置。

2、为满意运营、管理的需求,对卷烟质料部为下发给供应商需求照实填报的各种数据、表格、问卷,供应商应主动共同,在划定的时间内保质、保量的完成,对不当真填报、提早填报从而影响团体事情进度以及终极决议计划的,按照实际情况每次扣10分。

第三章附则

第一条 卷烟质料部将以季度汇总方法报物质管理部,供应商年度结算查核得分为月度算数均匀分。

第二条  卷烟质料部为本实施细则卖力终极注释。

附件   卷烟质料供应商月度结算查核汇总表

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公布工夫:2018/3/1 16:01:09
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